Autorizar a Dirección General Económico Financiera a tramitar el pedido de fondos por un monto de PESOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO con 00/100 ($ 2.784.), asignados a esta Facultad mediante Resolución Nº 3910/2013 – S.P.U., con destino al pago de pasajes aéreos y terrestres, viáticos y gastos asociados, de los coordinadores que participaron de las reuniones realizadas durante el año 2014 del Programa MARCA seleccionados durante el ejercicio 2013.