Autorizar a Dirección General Económico Financiera a tramitar el pedido de fondos por un monto de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES con 00/100 ($ 2.463.), asignados a esta Facultad mediante Resolución Nº 1200/2013 – S.P.U., con destino al pago de pasajes aéreos y terrestres, viáticos y gastos asociados, de los coordinadores que participaron del Taller Regional del Programa MARCA seleccionados durante el ejercicio 2013.